Ако вашиот бизнис се продава во Алјаска, Делавер, Монтана, Њу Хемпшир или Орегон, не се наплаќа данок на промет, па затоа не мора да се грижите за овој процес. Среќна ти.
Даноците за продажба се, искрено, хаос.
Постојат многу даночни локации кои се вклучени, секој со своја даночна стапка и листа на оданочливи производи и услуги. Ако имате даночно присуство (наречено даночна врска ) во различни држави, можеби ќе треба да наплаќате различни даноци на различни ставки. И ако продавате онлајн, обидувајќи се да дознаете дали треба да наплатите данок од продажба од клиенти во многу држави станува речиси невозможно да управувате.
За да ви помогнеме да го решите ова, овој напис ги содржи чекорите и одлуките што ќе треба да ги направите за да собирате, пријавувате и плаќате данок на продажба на производите или услугите што ги продавате. Еве ги главните чекори во процесот на подготовка за собирање, пријавување и плаќање данок на продажба:
- Започнете со одредување дали мора да ги наплатите даноците за продажба во одредена држава.
- Започнете со регистрација со агенцијата за оданочување на вашата држава. Ако продавате во повеќе од една држава, ќе треба да се регистрирате во секоја држава. Вашата држава исто така ќе има информации за тоа кои производи и услуги се оданочуваат.
- Одреди ја стапката на данок на промет или стапки што мора да ги наплаќате . Се проценува дека во САД има 11.000 субјекти за собирање на даноци, па така утврдувањето и собирањето на данокот за промет може да биде многу комплексно. Даночната фондација има за превземање табела за државни даночни стапки на продажба.
- Поставете ги вашите процеси да собирате данок од продажби од вашите клиенти. Може да се продавате на интернет, во малопродажна продавница, или на надворешни локации, како што се болвата пазари и настани.
- Соберете ги вашите податоци за сите ваши продажби и даноци преку вашиот бизнис сметководствен систем.
- Испратете извештаи до вашата држава и, се разбира,
- Плаќаат даноци за продажба на вашата држава по потреба.
Утврди го вашето барање да ги собереш данок на продажба во една држава или држава
Вашето барање како бизнис за собирање даноци за продажба од вашите клиенти зависи од овие фактори:
- Ако имате даночна врска во таа држава.
- Ако производите или услугите што ги продавате се оданочуваат во таа држава
- Ако продавате онлајн, ќе треба да ги погледнете специфичните барања за собирање даноци за продажба како онлајн продавач во секоја држава.
Државна регистрација на даноци за продажба
Откако ќе утврди дека мора да наплати данок на промет во одредена држава, одете на веб-страницата на даночниот орган на таа држава и регистрирајте се за дозвола за данокот на продажба. Дозволата ќе ви овозможи да собирате, пријавувате и плаќате данок на продажба на оданочливи ставки. Прво ќе треба да го имате вашиот Сојузен работодавецски број и сите информации за вашиот бизнис и неговите сопственици. Повеќето држави дозволуваат онлајн регистрација, па ги имате сите информации подготвени пред да го започнете процесот.
Утврдете кои производи или услуги се оданочуваат
Не сите производи и услуги се оданочуваат во сите држави. Повеќе држави додаваат повеќе производи и услуги на листата на оданочливи ставки.
Покрај тоа, државите се обидуваат да утврдат што е услуга и што е производ. На пример, ако CPA прави деловни такси, дали е тоа услуга или производ? Различни држави одговараат на ова прашање на различни начини.
Одреди ја стапката на данок на продажба за да се собере
Процесот на данок на промет е комплексен, бидејќи има многу локалитети (државни и локални) кои имаат даноци за продажба, секој има своја стапка на данок на продажба и различни начини за утврдување на данокот-базирани или дестинации. Некои држави се базирани на потекло (што значи данок на промет се наплаќа од локацијата на продавачот), а другите држави се базираат на дестинација (данокот на промет се наплаќа од локацијата на купувачот). Некои држави, како Калифорнија, имаат и локации за даночно оданочување базирани на потекло и дестинации.
Стапката се менува, во зависност од вашата локација. Ако продавате на повеќе локации, мора да го вклучите точниот данок на промет за секоја локација.
На пример, ако продавате производи во неколку градови или окрузи во вашата држава, точниот износ мора да се собере од секој локалитет. Ова станува сложено ако имате многу места каде што вашите производи се продаваат. Ако продавате во повеќе држави, мора да го програмирате точниот износ за секоја локација во секоја држава.
Собирајте даноци за продажба од купувачи
Откако ќе ја добиете вашата даночна дозвола за продажба, можете да започнете со наплата на данокот од купувачите. Мора да го прикажете износот на данокот одделно, така што клиентот може да го види износот на данокот; ова вообичаено не е проблем, бидејќи повеќето продажби се програмирани за прикажување на износите. Ако се продавате онлајн , вашата страница за "количката" ќе ја прикаже пресметката за данок на промет. Ќе треба да го програмирате компјутерот за важечките износи или износи за данок на промет.
Проверете ослободувања од данок на продажба
Во некои случаи, производите што ги продавате може да бидат ослободени од даноци за продажба. Овие исклучоци се применуваат и ако продавате производ ослободен од данок. Вие исто така може да сакате да се погледне во добивање на сертификат за данок на продажба, ако мислите дека вашите купувања на предмети за препродажба може да бидат ослободени. Процесот на добивање на овој сертификат за изземање и барањата се различни за секоја држава.
- Производи купени за препродажба и суровини.
- Непрофитни. Некои непрофитни организации во некои држави можеби ќе можат да добијат сертификат за данок на промет да бидат ослободени од даноци за продажба на некои производи.
Ако ви се претстави сертификат за данок од клиентот, треба да направите копија од неа и да ја чувате во вашата деловна евиденција, за да можете да ја прикажете доколку ревидираната од вашата држава
Собирање даноци за продажба за онлајн продажба
Ако имате онлајн бизнис , вклучувајќи онлајн аукција (како продавач на Амазон или eBay продавач), може да се прашувате дали мора да наплатите данок на промет за онлајн трансакции. Едноставниот одговор е дека мора да наплаќате данок на промет за продажба во државата. Полнењето на данок на промет за продажба надвор од државата варира од државата. Тоа зависи од вашата држава и вашиот даночен статус во државата.
Прашањето за данокот на онлајн продажба постојано се менува. Многу држави користат даночни врски на еден поширок начин за да бараат подружници на онлајн компании како Амазон да собираат даноци за продажба.
Чувајте ги евиденциите за даноците од продажбата собрани
Откако ќе ги наплатите даноците за продажба, мора да води евиденција за тоа колку сте ги собрале (овие износи одат во сметководствената сметка на обврската "Данок на плати", во вашиот сметководствен систем . Ако имате онлајн сметководствен систем , како што се QuickBooks , можете поставите трансакции за продажба за автоматско објавување на оваа сметка.
Пријавете ги информациите за данок на продажба на вашата држава
Во прилог на плаќање на даноците за продажба на државата што ги должите, исто така мора да поднесете периодични извештаи за данокот на продажба до вашиот државен оддел за приходи.
Повеќето држави сега ви даваат можност да платите и да ги пријавите даноците за продажба на интернет. Искористете ја оваа функција ако можете.
Плаќајте даноци за продажба во вашата држава
Проверете со вашата држава за да видите кога мора да платите даноци за продажба. Фреквенцијата на плаќање зависи од обемот на продажбата. Во повеќето држави, мора да плаќате месечно ако имате голем обем на продажба, но барем трипати во речиси секоја држава. Бидете сигурни дека плаќате на време за да ги избегнете казните и казните за задоцнето плаќање .
Некои држави даваат попуст за претплата на даноци за продажба. Ова е дефинитивно нешто да се разгледа, ако е можно.
Некои совети за данок на продажба
- Даноците за продажба се одредуваат врз основа на локацијата - или локацијата или купувачот или продавачот. Кој зависи од вашата држава. Проверете со агенцијата за приходи на вашата држава за повеќе информации. Проверете ги најновите податоци за стапките на данок на промет за да бидете сигурни дека го наплаќате целиот износ на данок.
- Ако некој сака да купи од вас и вели дека тие се "препродавач" или дека купуваат за "препродажба", тие треба да ви покажат валидна дозвола на добавувачот. Осигурајте се да чувате копија од оваа дозвола во случај да ве прашаат државните даночни агенти за продажба.
- Ако правите бизнис на неколку локации, во рамките и помеѓу државите, или продавате онлајн, можеби ќе сакате да ја користите даночната услуга како TaxJar или Avalara.
За повеќе информации, погледнете го овој напис со одговорите на вообичаените прашања за даноците на продажба.