Податоци за поднесување, земање деловни даночни одбитоци, обрасци
- Дали треба да поднесам деловна даночна пријава?
- Може ли да користам даночен софтвер за моите бизнис даноци?
- Како да го пресметам приходот од бизнисот?
- Како да најдам бизнис одбитоци?
Ќе најдете одговори на овие и други прашања во врска со подготвувањето на вашите бизнис даноци, во оваа статија.
01 - Дали треба да поднесам деловна даночна пријава?
Одговорот е секогаш "ДА". Ако имате приход и не успеете да поднесете даночна пријава, може да направите парични казни и казни од УЈП. Дури и ако вашиот бизнис има загуба, мора да ја пријавите таа загуба. А бизнис загуба може да ви помогне, бидејќи тоа може да го намали вашиот вкупен приход на вашата лична даночна пријава.
Мора да го пријавите целиот бизнис приход, вклучувајќи го и приходот пријавен на Образец 1099-MISC како независен изведувач, на вашата лична даночна пријава. Значи, има смисла само да се дозволи одбивање за да се намали вашиот приход што подлежи на оданочување. Не е потребно многу да се биде "вистински" бизнис; само треба да работите како бизнис, да ги чувате деловните и личните записи одделно и да покажете дека се обидувате да направите профит.
Прочитајте повеќе за тоа како да поставите едноставен бизнис за да ги искористите придобивките од данокот за бизнис.
02 - Може ли да користам даночен софтвер за подготовка на даночното враќање на бизнис?
Даночниот софтвер е фокусиран на лични даночни пријави, но повеќето од највисоките даночни софтверски програми имаат верзии кои вклучуваат Распоред C (за трговци поединци и едно-членки LLCs). Некои, исто така, имаат верзии кои ве упатуваат низ процесот на подготовка на партнерски и корпоративни даночни пријави. Проверете ги деталите за брендот на софтверот и верзијата за да бидете сигурни дека образецот што го сакате е вклучен.
03 - Дали ми треба CPA за да се подготви данокот за враќање на мојот бизнис?
Доколку имате едноставна даночна пријава за распоред C, можеби ќе можете да го користите даночниот софтвер или да ја пополните формуларот, ако знаете што правите. Но, што ако пропуштите нешто? Недостатокот на важно одбивање може да ве чини пари и да предизвика да платите повисоки даноци.
Не заборавајте дека исто така мора да го комплетирате Распоредот SE за данок на самовработување и да ги вклучите овие даноци во вашата лична даночна пријава.
Изготвувачите на даноци во големите претпријатија за подготовка на даноци воопшто не се запознаени со деловните такси од личните даночни форми. Тие може да знаат Распоред C, но не и партнерство или корпорација се враќа.
Паричните пријави за партнерство и корпорации се комплицирани. Тие вклучуваат подготовка на посебна даночна пријава за бизнисот, а потоа К-1 за секој акционер или партнер. И на патот има многу стапици.
Можете да најдете КПД или да добиете помош од квалификуван изготвувач на бизнис данок, како што е Запишаниот агент . Во секој случај, честопати вреди да се добијат пари за да добијат помош при враќање на данокот на бизнис.
04 - Како да го одредим мојот бизнис приход?
Пред да ја подготвите вашата даночна пријава, ќе треба да составиш биланс на успех, често нарекуван "P & L" или биланс на успех. Оваа изјава ги прикажува сите извори на деловни приходи, а потоа ги прикажува сите трошоци. Приходи минус трошоци еднаков нето приход. Исто така, мора да вклучите приход од размена на данокот за вашата деловна активност.
Доколку подготвувате даночна пријава за бизнис за кој се прави или продава производ, ќе треба да го вклучите трошокот за пресметка на стоки за да ја покажете промената на вредноста на стоката во текот на годината.
05 - Дали сите деловни трошоци се одбијат? Како да знам кои не се одземаат?
Речиси сите деловни расходи се одбиваат од данок, се додека:
- Можете да докажете дека сте во легитимен бизнис и се обидувате да направите профит, и
- Можете да ја докажете деловната намена за секој трошок.
Одржувањето одлични записи е клучот за одземање на деловните трошоци. Најчестата грешка направена од сопствениците на бизнис не е водење евиденција за бизнис километражата и за оброци и забавни трошоци .
Некои трошоци не можат да бидат одземени од страна на бизнис, бидејќи УЈП не ги смета за легитимни деловни трошоци. На пример, политичките придонеси, казните и казните, членството во социјален или спортски клуб и трошоците за патување не можат да бидат одземени. Прочитајте повеќе за деловните трошоци кои не можат да се одберат .
06 - Дали треба да плаќам самовработување?
Секој даночен обврзник плаќа данок на социјална сигурност и Medicare на доход. Вработените го плаќаат овој данок (наречен FICA данок) преку задржување, а нивните работодавци ја плаќаат другата половина од потребниот износ на данок. Самовработените лица го плаќаат целиот износ на овој данок (наречен SECA Данок) со плаќање данок на самовработување од нето оданочивиот приход на нивниот бизнис.
За да дознаете дали мора да плаќате данок за самовработување, мора да знаете дали сте вработен или сопственик на бизнис. Ако поседувате и управувате со мал бизнис, вие сте сопственик на бизнис и плаќате данок на самовработување. Партнери и членови на LLC се вклучени во оваа категорија.
Ако сте акционер или офицер во корпорација, вие сте исто така вработен, а вие плаќате FICA данок на вашата плата. Вие не плаќаат данок на самовработување.
Дел од Социјалното осигурување дел од данокот за самовработување, како што е данокот за социјално осигурување платен од вработените, го зголемува вашето право на социјална помош кога ќе се пензионирате или ако сте оневозможени.
07 - Како мојот бизнис даноци влијаат на мојата лична даночна пријава?
Вашиот дел од данокот на бизнис е вклучен во вашата персонална даночна пријава, во зависност од видот на бизнисот што го поседувате.
Сопствениците на малите бизниси доставуваат Распоред C за секој бизнис што го поседуваат, а нето-приходот од овој Распоред C оди на линија 12 од првата страница од вашата лична даночна пријава. Значи, приходот од вашиот бизнис е директно оданочен за вас, со иста стапка како и вашиот друг приход.
Сопствениците на партнерства (вклучувајќи ги и членовите на повеќекратните ДОО кои поднесуваат како партнерства) добиваат Распоред K-1 кој го покажува нивниот удел во даночната обврска на партнерството. Распоредот К-1 приход е вклучен во даночната пријава на секој партнер и се оданочува заедно со други извори на приходи.
На ист начин, сопствениците на корпорации и S корпорации, исто така, добиваат Распоред K-1 кој го покажува нивниот дел од заработувачката од корпорацијата, а приходот K-1 е вклучен во нивните лични даночни пријави.